分公司召开内控制度预审工作会

本网讯(王雪)为深入推进分公司内控规范体系建设,持续改进管控水平,7月10日,分公司召开了内控制度预审工作会,分公司副总经理李军、财务总监高海英、六部两办、信访办、农业技术推广中心负责人参加会议。
会议解读并审议修改了各部门内控制度及业务流程,详细说明了修改的情况。人力资源部解读相关材料,预审分公司部门职能及岗位职责说明书。具体预审内容主要包括:人力资源部薪金计算及发放、财务部存货管理制度等9项制度和其他部门的管理制度和办法。
李军与高海英不时询问各部门拟定制度的合理性和可操作性,预审后将形成系统材料供分公司领导班子审议施行,要求各单位制定制度一定要精细精准、切实可行,使内部控制规范文件与生产经营管理活动相适应,内控规范文件之间保持相互协调和衔接。

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